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中共昆明市五华区委政法委员会2020年部门预算公开目录

第一部分中共昆明市五华区委政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中共昆明市五华区委政法委员会2020年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况报

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级绩效目标表-1

十一、区本级绩效目标表-2

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共昆明市五华区委政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动
2. 协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。
3. 组织协调指导全区维护社会稳定工作。
4. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合。
5. 督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6. 组织推动社会治安综合治理工作。
7. 组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革。
8. 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

9.协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件。
10.指导、协调各街道办事处开展工作。

11. 完成区委和市委政法委交办的其他任务。
（二）机构设置情况

中共昆明市五华区委政法委员会设办公室、执法监督室（政策研究室）、维稳反邪指导科、综治指导协调科（专项行动办公室）4个内设机构和政治部。

（三）重点工作概述

2020年全区政法工作的总体思路是：

1．贯彻落实中央及省、市委、区委有关政法工作的部署。

2．负责办理区人大、区政协的建议、议案和提案工作。

3．负责全区政法队伍建设工作。

4．协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

5．掌握、反映全区政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。

6．负责全区社会治安综合治理工作。

7．维护全区社会稳定。

8．组织、协调全区铁路护路治安联防工作。

9．负责全区法学研究工作。

10．宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中共昆明市五华区委政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入797.73万元，其中：一般公共预算财政拨款797.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年与2019年对比，部门财务总收入增加204.02万元。其中一般公共预算财政拨款增加204.02万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。增减变化原因：

1.增加扫黑除恶工作经费。

2.增加高新区社会管理职能剥离移交事项经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入797.73万元，其中:本年收入797.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.73万元（本级财力797.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年与2019年对比，部门财政拨款收入增加204.02万元，其中:本年收入增加204.02万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加204.02万元（本级财力增加204.02万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元），政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。增减变化原因：

1.增加扫黑除恶工作经费。

2.增加高新区社会管理职能剥离移交事项经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出797.73万元。财政拨款安排支出797.73万元，其中：基本支出588.23万元，与上年对比增加267.52万元，主要原因：根据区财政局的要求将原队伍建设、平安建设、法治建设三个项目经费预算调至基本支出“保运转”科目里，按照云综治〔2015〕14号文件以五华区常住人口人均3元的标准安排了2020年综治工作经费；项目支出209.5万元，与上年对比减少63.5万元。项目支出与上年对比减少的主要原因是2020年项目经费调至基本支出“保运转”科目里，同时安排了2020年扫黑除恶专项经费及高新移交专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－行政运行（项）”支出301.01万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出，反映一般公共服务等支出。

2.2013602“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－一般行政管理事务（项）”支出1万元，主要主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出，反映一般公共服务等支出。

3.2040202“公共安全支出（类）－公安（款）－一般行政管理事务（项）”支出467.2万元，主要用于区政法委项目支出，反映公共安全等支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费，反映社会保障和就业等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出19.88万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出，反映卫生健康等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出289.72万元（其中：基本支出289.72万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资59.33万元（其中：基本支出59.33万元）。主要用于主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴118.12万元（其中：基本支出118.12万元）。主要用于主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金40.95万元（其中：基本支出40.95万元）。主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费19.30万元（其中：基本支出19.30万元）。主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费19.88万元（其中：基本支出19.88万元）。主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30112其他社会保障缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元）。主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金23.76万元（其中：基本支出23.76万元）。主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出6.30万元（其中：基本支出6.30万元）。主要用于应休未休年假补贴。

2.商品和服务支出499.56万元（其中：基本支出290.06万元，项目支出209.5万元）。其中：

30201办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30205水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元），主要用于单位的水费等支出；

30207邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211差旅费2.1万元（其中：基本支出2.1万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费2.25万元（其中：基本支出2.25万元），主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元），主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出；

30228工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费4.5万元（其中：基本支出4.5万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用15.91万元（其中：基本支出15.91万元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出467.38万元（其中：基本支出257.88万元，项目支出209.50万元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.对个人和家庭的补助8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）。

30302退休费0.9万元（其中：基本支出0.9万元），主要用于发放退休人员生活补贴。

30305生活补助7.56万元（其中：基本支出7.56万元），主要用于发放退休人员生活补贴。

4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市五华区委政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中共昆明市五华区委政法委员会因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共昆明市五华区委政法委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：中共昆明市五华区委政法委员会公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市五华区委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中共昆明市五华区委政法委员会公务用车购置费与上年相比无增减变化；中共昆明市五华区委政法委员会公务用运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市五华区委政法委员会2020年重点项目是“扫黑除恶工作经费”，预算金额195万元。项目绩效目标是为打击震慑黑恶势力犯罪，组织协调全区38个成员单位完成2020年度扫黑除恶专项斗争工作任务，依法严惩黑恶势力违法犯罪，创造安全稳定的社会环境，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2020年机关运行经费安排499.57万元，与上年对比增加194.04万元，增减主要原因是2020年新增“扫黑除恶工作经费”195万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本部门资产总额398.98万元，其中流动资产317.99万元，固定资产80.69万元，受托代理资产0.3万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市五华区委政法委员会基本支出588.23万元，与上年对比增加267.52万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加全区常住人口人均3元“保运转”综治工作经费。

2.2019年项目经费“政法干部队伍建设、平安五华建设、法治五华建设”三项共计273万元，今年以“综治工作经费”257.7万元增加进入基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市五华区委政法委员会项目支出209.5万元，与上年对比减少63.5万元，增减变化的原因主要是：

1.将项目经费按全区常住人口人均3元的标准调至基本支出“保运转”科目里。

2.增加扫黑除恶工作经费。

3.增加高新区社会管理职能剥离移交事项经费。

监督索引号53010200121600111

中共昆明市五华区委政法委员会2020年部门预算表