监督索引号53010200121601000

中共昆明市五华区委政法委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分中共昆明市五华区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中共昆明市五华区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；

2.协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

3.组织协调指导全区维护社会稳定工作；

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5.督促推动重大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6.组织推动社会治安综合治理工作；

7.组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8.研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；

9.协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；

10.指导、协调各街道办事处开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年着力抓实各项工作任务，平安法治五华和队伍建设进一步夯实。一是着力建设平安五华。坚持以人民为中心的根本立场，以扫黑除恶专项斗争为统领，深入推进平安五华建设上新台阶。在充分借鉴浙江、贵州等地先进经验的基础上不断解放思想、大胆创新实践，主动适应群众平安的新需要，在全省率先运行“云解纷”在线矛盾纠纷多元化解平台，探索实现“党委领导、政法牵头、司法主导、多方联动”的多元矛盾纠纷化解体系，赋予“枫桥经验”新时代内涵，赢得百姓点赞，受到市委分管领导批示肯定。严格落实社会治安综合治理领导责任制，街道综治中心建设扎实有序推进，部门之间“信息孤岛”问题逐步解决，群众安全感满意度持续提升,五华区2019年群众安全感满意率全市主城区第一。二是着力建设法治五华。全面深化司法体制改革，认真落实司法责任制，统筹推进政法领域改革，全力优化法治化营商环境成效显著。统筹推进依法执政、依法行政、法律实施监督、法治文化繁荣、法治宣传教育工作，五华区办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境逐步形成。三是着力抓实过硬政法队伍建设。始终坚持党对政法工作的绝对领导，落实“五个过硬”要求，扎实开展政法队伍“对党忠诚、牢记使命、严守纪律”专题教育活动和纪律作风专项整治活动，狠抓意识形态责任制，政法队伍的正规化、专业化、职业化取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市五华区委政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中共昆明市五华区委政法委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市五华区委政法委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度收入合计13,175,460.04元。其中：财政拨款收入12,017,460.04元，占总收入的91.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收1,158,000.00元，占总收入的8.79%。

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度收入与上年对比增加了5,311,061.30元，增长67.53%，主要原因是：基本支出行政运行收入减少397,695.90元、其他共产党事务支出中的一般行政管理事务收入增加700,620.00元、其他共产党事务支出收入减少440,408.00元、公共安全支出中的一般行政管理事务收入增加5,838,978.70元、基层司法业务收入增加1,059,631.00元、治安管理收入减少2,596,102.1元、防范和处理邪教犯罪收入增加169,937.00元、教育支出收入增加573.00元、社会保障和就业支出收入增加157,620.00元、卫生健康支出收入减少6,768.40元、住房保障支出收入增加6,550.00元、非同级财政拨款收入增加1,158,000.00元。

二、支出决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度支出合计11,271,628.04元。其中：基本支出3,625,008.36元，占总支出的32.16％；项目支出7,646,619.68元，占总支出的67.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度支出与上年对比增加了2,740,620.81元,增长32.13%，主要原因是: 基本支出行政运行支出减少397,695.85元、其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出增加700,620.00元、其他共产党事务支出减少1,151,681.69元、公共安全支出中的一般行政管理事务支妯增加4,938,978.68元、基层司法业务支出增加1,059,631.00元、治安管理支出减少2,526,102.10元、防范和处理邪教犯罪支出减少169,937.00元、教育支出增加573.00元、社会保障和就业支出增加136,453.16元、卫生健康支出减少6,768.39元、住房保障支出增加6,550.00元、非同级财政拨款支出增加150,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,625,008.36元。与上年对比减少了240,888.08元,下降6.23%，主要原因是: 基本支出行政运行支出减少397,695.85元、其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出增加20,000.00元、教育支出增加573.00元、社会保障和就业支出增加136,453.16元、卫生健康支出减少6,768.39元、住房保障支出增加6,550.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,646,619.68元。与上年对比增加了2,981,508.89元,增长63.91%，主要原因是：其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出增加680,620.00元、其他共产党事务支出减少1,151,681.69元、公共安全支出中的一般行政管理事务支出增加4,938,978.68元、基层司法业务支出增加1,059,631.00元、治安管理支出减少2,526,102.10元、防范和处理邪教犯罪支出减少169,937.00元、非同级财政拨款支出增加150,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.昆财行〔2019〕162号2019年网格化服务管理专项补助经费433,000.00元，主要用于网格化服务管理专项补助工作；

2.五财行〔2019〕12202号2019年干部教育培训经费247,620.00元，主要用于干部教育培训经费；

3.五财行〔2019〕12203号2018年网格化服务管理专项补助经费4,464.00元，主要用于2018年网格化服务管理专项补助；

4.昆财行〔2019〕92号2019年度村（社区）治保会、调解会补助经费162,000.00元，主要用于2019年度村（社区）治保会、调解会补助；

5.五财行〔2019〕12201号法治五华建设134,848.00元，主要用于法治五华建设工作；

6.五财行〔2019〕12201号平安五华建设1,903,000.00元，主要用于平安五华建设工作；

7.五财行〔2019〕12201号政法干部队伍建设337,056.68元，主要用于政法干部队伍建设工作；

8.五财行〔2019〕12202号“两会”期间信访维稳工作经费20,000.00元，主要用于“两会”期间信访维稳工作；

9.五财行〔2019〕12202号扫黑除恶经费1,950,000.00元，主要用于扫黑除恶工作经费；

10.五财行〔2019〕12202号法制主题宣传快闪活动经费150,000.00元，主要用于法制主题宣传快闪活动经费；

11.五财行〔2019〕12202号街道综合治理中心建设经费1,050,000.00元，主要用于街道综合治理中心建设经费；

12.五财行〔2019〕12202号司法救助补助资金45,000.00元，主要用于司法救助补助资金；

13.五财行〔2019〕12202号司法救助补助资金1,059,631.00元，主要用于司法救助补助资金；

14.见义勇为先进个人表彰奖励费70,000.00元，主要用于见义勇为先进个人表彰奖励；

15.五财行〔2019〕12201号春节慰问金50,000.00元，主要用于春节慰问工作；

16.2019年青年普法志愿者法治文化昆明五华行活动经费30,000.00元，主要用于2019年青年普法志愿者法治文化昆明五华行活动工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出11,121,628.04元,占本年支出合计的98.67%。与上年对比增加了2,590,620.81元,增长30.37%，主要原因是: 基本支出行政运行支出减少397,695.85元、其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出增加20,000.00元、教育支出增加573.00元、社会保障和就业支出增加136,453.16元、卫生健康支出减少6,768.39元、住房保障支出增加6,550.00元、其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出增加680,620.00元、其他共产党事务支出减少1,151,681.69元、公共安全支出中的一般行政管理事务支出增加4,938,978.68元、基层司法业务支出增加1,059,631.00元、治安管理支出减少2,526,102.10元、防范和处理邪教犯罪支出减少169,937.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出3,456,477.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.08%。主要用于基本支出和开展政法工作专项业务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（204类）支出6,649,535.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.79%。主要用于公共安全、司法工作专项支出；

5.教育（205类）支出5,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（205类）支出532,457.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（210类）支出225,223.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（221类）支出252,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市五华区委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费安排及支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是：无“三公”经费安排及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委政法委员会2019年机关运行经费支出247,698.35元，与上年对比减少了37,705.85元,下降13.21%，主要原因是：办公费减少18,223.30元、印刷费减少5,889.70元、邮电费减少181.70元、培训费减少1,776.00元、劳务费减少6,796.20元、工会经费减少460.00元、福利费减少1,500.00元、其他交通费用减少5,549.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费35,054.00元、印刷费6.80元、邮电费9,053.35元、差旅费2,670.00元、培训费6,582.00元、劳务费14,029.20元、工会经费10,460.00元、福利费32,100.00元、其他交通费用137,743.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共昆明市五华区委政法委员会部门资产总额3,989,776.52元，其中，流动资产3,179,890.05元，固定资产806,852.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3,034.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加629,391.71元，其中:固定资产增加32,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值146,430.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,720.00元，其中：政府采购货物支出21,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200121601111

附件1.中共昆明市五华区委政法委员会2019年度部门决算公开表格20201023051532475