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中共昆明市五华区委政法委员会

2021年预算公开

第一部分 中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市五华区委政法委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门,政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动;2、协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实;3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；5、组织推动社会治安综合治理工作；6、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；7、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；8、指导、协调各街道办事处开展工作；9、完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门，根据有关职责任务，区委政法委机关内设办公室、政策研究室、执法监督室、综治督导科、基层社会治理科、维稳反邪指导科以及政治部，承担着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

（三）重点工作概述

2021年全区政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省市政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华，为“十四五”开好局起好步创造安全维稳的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是中共昆明市五华区委政法委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,190.92万元，其中：一般公共预算1,190.92万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加393.19万元，增长49.29%。增加主要原因为按市委、市政府及市委政法委要求新设五华区市域社会治理现代化试点工作，为确保试点工作有序、顺利开展，区财政安排该项经费。同比去年预算收入有明显增长。

（二）财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入 1,190.92万元，其中:本年收入 1,190.92万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,190.92万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加393.19万元，增长49.29%。增加主要原因为按市委、市政府及市委政法委要求新设五华区市域社会治理现代化试点工作，为确保试点工作有序、顺利开展，区财政安排该项经费，同比去年预算收入有明显增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,190.92万元。财政拨款安排支出1,190.92万元，其中：基本支出681.42万元，与上年对比增加93.19万元，增长15.84%。增加主要原因为上年度社保缴费及住房公积金缴费预算申报不足，本年度按2020年10月基数测算进行预算申报。基本支出预算数同比上年有所增加；项目支出509.50万元，与上年对比增加300.00万元，增长143.20%。增加主要原因为按市委、市政府及市委政法委要求新设五华区市域社会治理现代化试点工作，为确保试点工作有序、顺利开展，申报该项经费，同比去年预算收入有明显增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－行政运行支出（项）”支出355.92万元，主要用于行政运行支出的费用；反映人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出。

2. 2013602“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－一般行政管理事务（项）”支出1.00 万元，主要用于一般行政管理事务费支出；反映本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职等方面的支出。

3. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）－一般行政管理事务（项）”支出794.01万元，主要用于组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出；反映协调指导全区维护社会稳定工作等方面的支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于部门退休人员生活补助的支出；反映单位的离退休经费支出。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出19.44万元，主要用于医疗保险缴纳部分经费的支出；反映单位医疗保险缴纳经费支出。

6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出11.91万元，主要用于公务员医疗补助缴纳部分经费的支出；反映单位公务员医疗补助缴纳经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出357.05万元（基本支出357.05万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中，30101基本工资61.46万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴118.44万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金80.12万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.39万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费20.30万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费11.04万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费2.67万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金35.63万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出826.31万元（基本支出316.81万元，项目支出509.50万元），主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出。其中，30201办公费331.08万元，主要用于市域社会治理工作（300.00万元）、高新区移交工作（14.50万元）、扫黑除恶工作（12.88万元）、以及单位购买日常办公用品、办公耗材等（3.70万元）；30205水费0.40万元，主要用于单位的水费等支出；30207邮电费1.08万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.89万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费2.03万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.54万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出；30227委托业务费202.12万元，主要用于扫黑除恶工作、法律顾问工作及因委托外单位办理业务而支付的委托业务费等；30228工会经费1.17万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费4.5万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用15.91万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出265.59万元，主要用于全区综治维稳平安建设及政法队伍建设等工作。

3.303对个人和家庭的补助7.56万元（基本支出7.56万元，项目支出0.00万元），主要用于政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其中，30305生活补助7.56万元，主要用于发放离退休人员生活补贴。

4.310资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于购置固定资产、无形资产的支出以及与之相关的贷款利息支出。其中，31099其他资本性支出0.00万元，主要用于除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市五华区委政法委员会部2021年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金91.08万元。其中：政府采购货物预算35.08万元、政府采购服务预算56.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市五华区委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共昆明市五华区委政法委员会2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市五华区委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市五华区委政法委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2021年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目“五华区市域社会治理现代化试点工作专项资金”的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会部门2021年机关运行经费安排316.81万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。组织协调指导全区维护社会稳定工作；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出。与上年对比减少182.76万元，下降36.62%。减少主要原因是2021年“扫黑除恶工作经费”195万元安排在特定项目，机关运行经费同比去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中共昆明市五华区委政法委员会资产总额399.75万元，其中：流动资产326.84万元，固定资产71.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.01万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市五华区委政法委员会基本支出681.42万元，与上年对比增加93.19万元，增加的原因主要是：

1. 全区常住人口人均3元“保运转”综治工作经费小幅增加

2.其他社会保险缴费按照2020年10月基数测算相比去年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021力安排中共昆明市五华区委政法委员会项目支出509.50万元，增加300.00万元，增加的原因主要是：

按市委、市政府及市委政法委要求新设五华区市域社会治理现代化试点工作，为确保试点工作有序、顺利开展，申报该项经费300万元，同比去年预算收入有明显增长。

监督索引号53010200121600111

附件2：中共昆明市五华区委政法委员会2021年部门预算公开情况表20210318035923881