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一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门，根据有关职责任务，区委政法委机关内设办公室、执法监督科、综治指导协调科、维稳反邪指导协调科以及政治部，承担着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。
人员编制情况：共有各类编制13人，其中行政人员12人（公务员12人，工勤人员1人）；实有人员15人，其中行政人员15人（公务员14 人，工勤人员1人）。
（二）单位职能
区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门,政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动;2、协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；5、督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；6、组织推动社会治安综合治理工作；7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；8、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；9、指导、协调各街道办事处开展工作；10、完成区委和市委政法委交办的其他任务。
（三）单位工作完成情况
2020年以来，全区政法部门紧紧围绕新时代政法工作的总要求，结合昆明市将五华定位为“历史文化名城核心区、科教创新先行区、现代服务业引领区”的功能定位狠抓工作落实。一是坚定践行“两个维护”，始终坚持党对政法工作的绝对领导。年内，《党建引领促治理，服务保障助民生》等五华经验被中央政法委报道，《关于加强政法队伍建设充分保障市域社会治理现代化试点工作的实施方案》让政法队伍参与社会治理理念提升、能力提升、作用提升；开展了“三个规定”理论中心组学习和执行情况专题检查，政治建设、组织建设、思想建设、纪律建设持续强化。二是坚持政治引领，加快推进社会治理现代化，建设更高水平的平安五华。深入开展扫黑除恶斗争“六清”、“六建”工作，推动扫黑除恶长效长治。全省首创首建的“诉前委派调解服务中心”和“五华区未成年人关爱中心”成为市域社会治理的一大亮点。中央政法委直播报道的丰宁街道综治中心,全程观看人数超过10万人，五华区成为云南省被中央政法委唯一直播报道市域社会治理经验的县区。三是坚持法治引领，深化政法领域改革,不断提高服务保障经济发展的能力。依法治区工作有序推进，推动法治营商环境的改善,公平有序的市场环境持续加强。试点工作取得实效,全省率先实现涉案财物集中管理跨部门网上协同办理(省委政法委重点改革任务),五华经验做法在全省交流、全省推广。中国法学会党组书记、常务副会长陈训秋到五华调研时对五华的法治建设给予肯定。
（四）单位管理制度
为规范区委政法委财务管理行为，预防错误，保证资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《国务院现金管理暂行条例》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《政府采购管理实施办法》等法规制度，按照《五华区预算绩效管理暂行办法》等相关规定，进一步完善了机关内部财务管理制度，制定了《五华区委政法委2020年度绩效管理工作方案》，进一步加强对机关项目资金管理、经费审批、现金及支票使用等方面管理、监督和检查，进一步健全和完善内控机制，基本能够满足业务和管理活动需要，会计机构和会计人员基本能够按照相关的制度履行会计职责。
（五）单位资金来源及使用情况
2020年部门财政拨款收入909.21万元，其中:基本支出预算629.07万元，项目支出预算280.14万元。2020年总收入931.71万元,比年初预算收入797.73万元，增加：133.98万元，增加16.80%。2020年总支出1033.42万元,比年初预算支出797.73万元,增加：235.69万元，增加29.55%。（备注：2020年预算合计数与年终决算数差额原因为：政策性调整和年内扫黑除恶等专项工作经费的增加。）
1、全年各项收入
全年总收入931.71万元，其中：其他共产党事务支出—行政运行345.67万元，占总收入37.10%；其他共产党事务支出— 一般行政管理事务70.06万元，占总收入7.52%；其他共产党事务支出—其他共产党事务支出12.40万元，占总收入1.33%；市场监督管理事务—市场秩序执法1.00万元，占总收入0.11%；公安—一般行政管理事务467.20万元，占总收入50.14%；公安—其他公安支出32.25万元，占总收入3.46%；司法—基层司法业务17.49万元，占总收入1.88%；其他公共安全支出—其他公共安全支出11.50万元，占总收入1.23%；行政事业单位离退休8.28万元，占总收入0.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.50万元，占总收入0.38%；机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元，占总收入0.38%；行政单位医疗25.48万元，占总收入2.73%；住房公积金3.43万元，占总收入0.37% 。
2、全年各项支出
全年总支出1033.42万元，其中：其他共产党事务支出—行政运行382.84万元，占总支出37.05%；其他共产党事务支出—一般行政管理事务11.94万元，占总支出1.16%；公安— 一般行政管理事务533.20万元，占总支出49.60%；公安—其他公安支出32.25万元，占总支出51.60%；司法—基层司法业务17.49万元，占总支出1.69%；其他公共安全支出—其他公共安全支出11.50万元，占总支出1.11%；行政事业单位离退休8.28万元，占总支出0.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.50万元，占总支出0.34%；机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元，占总支出0.34%；行政单位医疗25.48万元，占总支出2.47%；住房公积金3.43万元，占总支出0.33% 。
（六）政府采购情况
区委政法委政府采购流程、标准严格执行省、市、区有关规定，按照政府集中采购目录及标准、集中采购机构采购项目、部门集中采购项目、公开招标数额标准、分散采购限额标准和相关政策规定要求进行政府采购。
（七）固定资产情况
区委政法委根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《机关单位固定资产管理制度》等制度，对区委政法委固定资产进行管理，指定专人管理，及时入账，合理使用。截至2020年12月31日，区委政法委固定资产账面价值185.81万元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记重要讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为五华以高质量发展推进区域性国际中心城市高品质核心区建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
（二）单位项目具体计划目标
2020年项目安排经费280.14万元，全部来自区财政。资金到位率100%，并按用款计划在每季度拨付。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：根据《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2020〕6号）进行认真自评。
（二）评价目的：通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）等有关规定。
（四）评价对象及评价时段：区委政法委本级2020年部门整体预算支出绩效自评。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
区委政法委2020年部门整体支出绩效评价综合得分95分，评价等级为“优”。
2.主要绩效
2020年区委政法委认真贯彻落实相关文件精神，加强区委政法委预算绩效管理工作，强化机关各部门的支出责任，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，切实提高区委政法委财政资金使用效益。并对内控制度及时进行更新、完善，建立完善了部门预算、决算、“三公”经费及预算绩效公示制度，经费支出的公开透明性得到提高。
（二）具体绩效分析
2020年，区委政法委认真贯彻落实相关文件精神，加强区委政法委预算绩效管理工作，强化机关各部门的支出责任，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，切实提高区委政法委财政资金使用效益。具体绩效目标完成情况如下：
1、区委政法委2020年基本支出预算数581.92万元，计划支出进度100%，到位数581.92万元，到位率100%；全年实际支出580.86万元，支出进度99.82%，与计划进度相比差0.18%。一是工资福利支出283.41万元，用于政法委机关在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利支出；二是商品和服务计划支出290.05万元，实际支出289.89万元，支出率99.94%。其中综治工作经费257.7万元用于确保政法干部队伍建设、平安五华建设以及法治五华建设三项重点工作圆满完成，全省首创首建的“诉前委派调解服务中心”和“五华区未成年人关爱中心”成为市域社会治理的一大亮点。中央政法委直播报道的丰宁街道综治中心,全程观看人数超过10万人,五华成为云南省被中央政法委唯一直播报道市域社会治理经验的县区。其余商品和服务支出用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；三是对个人和家庭的补助计划支出8.46万元，实际支出7.56万元，支出进度89.36%。主要用于对退休人员生活的补助，未支出部分是因为受疫情影响未组织退休人员开展活动。另外增加其他工资福利预算6.31万元，实际支出6.31万元，支出进度100%，用于发放政法委2019年机关干部应休未休年假补贴。
2、区委政法委2020年区级项目经费预算226.99万元，计划支出进度100%，到位数226.99万元，到位率100%；全年实际支出226.99万元，支出进度100%，与计划进度相比无偏差。其中：高新区移交工作经费14.5万元，全部拨付黑林铺街道办事处开展移交工作；扫黑除恶工作经费195万元，用于保障我区扫黑除恶斗争顺利进行，坚决打赢收官战，统筹建立健全长效机制，推动扫黑除恶工作常态化制度化，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升，完成了年底考核进入全市先进行列的既定目标；国家司法救助专项资金17.49万元，用于法院、检察院及公安分局救助相关涉案人员。
3、2020年上级专项转移支付项目共计八项96.02万元，主要用于网格化服务管理、社区治保会调解会建设、扫黑除恶以及司法救助等工作。其中：2020年治保会、调委会工作经费9.2万元，已执行9.2万元，执行率100%；扫黑除恶案件线索“双清零”业务经费10万元，已执行10万元，执行率100%；2020年司法救助资金25万元，已执行25万元，执行率100%；基层社会治理试点专项资金1.5万元，已执行1.5万元，执行率100%；2020年中央政法纪检监察转移支付司法救助专项资金9.5万元，已执行7.25万元，执行率76.32%；2020年上半年网格化服务管理补助经费16.57万元及2020年下半年网格化服务管理补助经费16.09万元，暂未执行，待2021年统筹安排；2020年下半年社区治保会调解会专项经费8.16万元，暂未执行，待2021年统筹安排。
五、主要经验做法
一是领导重视，提供组织保障。成立了区委政法委的预算绩效管理工作领导小组，设领导小组办公室在政法委办公室，具体负责此项工作，并落实专人负责。一年间，领导小组多次召开会议研究区委政法委资金绩效管理工作，确保了绩效考核工作的全面推进。
二是建章健制，提供制度保障。制定了《中共昆明市五华区委政法委员会预算绩效管理实施办法》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确考核责任，确保了绩效考核工作的稳步推进。同时，有针对性地进行了相关制度的修改完善，制度的建立更为完善。
三是建立完善了部门预算、决算、“三公”经费及预算绩效公示制度，经费支出的公开透明性得到提高。除在对外门户网站——五华区政府网、五华长安网上公示部门预算、决算、“三公”经费外，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
四是严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
六、存在的问题
一是预算经费支出进度没有把握好，以至于年底关账时还有少量综治经费未支出；二是由于上级转移支付项目下达时间较紧，导致部分项目未及时支付。
七、改进措施及建议
针对存在问题，区委政法委将进一步提高对绩效管理重要性的认识，明确绩效管理目标责任，规范专项资金使用绩效，确保各项工作的顺利开展。在下一步的工作中，区委政法委坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神和完善财政支出绩效评价的新要求，建立健全绩效评价规章制度，不断探索与政法委机关工作特点相适应的绩效评价方法，提高绩效评价实效，努力做到预算项目资金支出进度达到序时进度要求，切实推动部门预算绩效管理工作水平迈上新台阶。
附件1：单位整体支出绩效评价共性指标体系框架（政法委整体）
附件3：中共昆明市五华区委政法委员会项目支出绩效自评表