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中共昆明市五华区委政法委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市五华区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市五华区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

五华区委政法委的主要职能是从宏观上组织领导和指导全区政法各部门的工作。其主要职责任务是贯彻中央、省市委以及区委、区政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作，督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件，组织协调社会治安综合治理工作，组织协调防范处理邪教工作，全面加强依法治区工作，全力维护社会政治治安稳定。同时，完成省、市上级部门和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，全区政法部门紧紧围绕新时代政法工作的总要求，结合昆明市将五华定位为“历史文化名城核心区、科教创新先行区、现代服务业引领区”的功能定位狠抓工作落实。

一是坚定践行“两个维护”，始终坚持党对政法工作的绝对领导。《党建引领促治理 服务保障助民生》等五华经验被中央政法委报道。《关于加强政法队伍建设充分保障市域社会治理现代化试点工作的实施方案》让政法队伍参与社会治理理念提升、能力提升、作用提升。开展了“三个规定”理论中心组学习和执行情况专题检查。政治建设、组织建设、思想建设、纪律建设持续强化。

二是坚持政治引领，加快推进社会治理现代化，建设更高水平的平安五华。深入开展扫黑除恶专项斗争“六清”、“六建”工作，推动扫黑除恶长效长治。全省首创首建的“诉前委派调解服务中心”和“五华区未成年人关爱中心”成为市域社会治理的一大亮点。中央政法委直播报道的丰宁街道综治中心,全程观看人数超过10万人,五华成为云南省被中央政法委唯一直播报道市域社会治理经验的县区。

三是坚持法治引领，深化政法领域改革,不断提高服务保障经济发展的能力。依法治区工作有序推进，推动法治营商环境的改善,公平有序的市场环境持续加强。试点工作取得实效,全省率先实现涉案财物集中管理跨部门网上协同办理(省委政法委重点改革任务),五华经验做法在全省交流、全省推广。中国法学会党组书记、常务副会长陈训秋到五华调研时对五华的法治建设给予肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市五华区委政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中共昆明市五华区委政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市五华区委政法委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：中共昆明市五华区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市五华区委政法委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2020年度收入合计9317059.87元。其中：财政拨款收入9092059.87元，占总收入的97.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225000元，占总收入的2.41%。与上年对比减少3,858,400.17元，下降29.28%，主要原因分析：

1.财政拨款收入比上年减少2,925,400.17元。

2.其他收入比上年减少933,000元。

二、支出决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2020年度支出合计10334162.55元。其中：基本支出6289115.71元，占总支出的60.86％；项目支出4045046.84元，占总支出的39.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少937,465.49元，下降8.32%，主要原因分析：

1.基本支出比上年增加2,664,107.35元。

2.项目支出比上年减少3,601,572.84元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会正常运转的日常支出6,289,115.71元。与上年对比增长2,664,107.35元，增长73.49%，主要原因分析：基本支出公用经费中增加综治维稳经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,390,180.84元，占基本支出的53.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,898,934.87元，占基本支出的46.09％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,045,046.84元。与上年对比减少3,601,572.84元，下降47.10%，主要原因分析：本年度综治维稳、平安五华建设及干部教育培训等项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.市委政法委拨三级综治中心试点建设工作经费8,750.00元。

2.昆明市五华区法学会拨入工作经费1,447.85元。

3.市委政法委拨涉稳突出问题排查化解稳控专项经费50,000.00元。

4.昆明市五华区见义勇为协会经费70,000.00元。

5.2019年见义勇为先进个人表彰费252,000.00元。

6.涉稳突出问题排查化解稳控专项经费50,000.00元。

7.市委政法委拨市级拨见义勇为专款105,000.00元。

8.市委政法委拨维护社会稳定工作经费30,000.00元。

9.市委政法委拨教育转化工作经费53.99元。

10.昆明市创文总指挥部办公室拨图说我们价值观1,000.00元。

11.五财行〔2020〕12200103号网格化管理工作经费3,000.00元。

12.五财行〔2020〕30203号社区治保会、调解委员会补助经费91,000.00元。

13.市委政法委拨维护社会稳定工作经费15,415.00元。

14.五财行〔2019〕122001号街道综合治理中心建设经费100,000.00元。

15.五财行〔2020〕12200101号（一般项目）扫黑除恶工作经费1,450,000.00元。

16.五财行〔2020〕12200101号（一般项目）高新区移交工作经费145,000.00元。

17.五财行〔2020〕12200101号扫黑除恶工作经费（一站式中心建设）500,000.00元。

18.平安建设暨大庆安保维稳工作补助经费100,000.00元。

19.见义勇为协会拨2019年爱心捐资助款460,000.00元。

20.五财行〔2020〕30206号司法救助专项资金250,000.00元。

21.中央五财行〔2020〕30207号政法纪检监察转移支付司法救助专项资金72,476.00元。

22.五财行〔2020〕30202号国家司法救助专项资金174,904.00元。

23.五财行〔2020〕30205号无命案乡镇以奖代补经费15,000.00元。

24.五财行〔2020〕30204号扫黑除恶案件线索“双清零”经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出9,190,495.71元,占本年支出合计的88.93%。与上年对比减少1,931,132.33元，下降17.36%，主要原因分析：平安五华建设及干部教育培训等项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,364,089.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.60%。主要用于基本支出和开展政法工作专项业务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5,384,380元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.59%。主要用于公共安全、司法工作专项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152,955元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出254,765元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

19.住房保障（类）支出34,306元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市五华区委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无“三公”经费安排及支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委政法委员会2020年机关运行经费支出2,898,934.87元，与上年对比增加2,651,236.52元，增长1070.35%,主要原因分析:一是2020年根据《关于深入推进社会治安防控体系建设的意见》（昆通【2013】5号），区委、区政府关于印发《深化法治五华平安五华建设实施方案》的通知（五发（2014）4号），将综治维稳工作经费按照人均不少于3元的标准列入预算，财政拨款增加综治维稳经费2,640,000元；二是增加办公费11,236.52元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共昆明市五华区委政法委员会资产总额3,631,077.61元，其中，流动资产2,912,089.88元，固定资产718,987.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358,698.91元，其中固定资产减少87,864.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200121601111

附件1.中共昆明市五华区委政法委员会2020年度部门决算公开表格20211026045315017