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中共昆明市五华区委政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共昆明市五华区委政法委员会

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门,政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动;2、协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实;3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；5、督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；6、组织推动社会治安综合治理工作；7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；8、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；9、指导、协调各街道办事处开展工作；10、完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门，根据有关职责任务，区委政法委机关内设办公室、政策研究室、执法监督室、综治督导科、维稳反邪指导协调科以及政治部，承担着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

（三）重点工作概述

2022年全区政法工作的总体思路是：

1．贯彻落实中央及省、市、区委有关政法工作的部署。

2．负责办理区人大、区政协的建议、议案和提案工作。

3．负责全区政法队伍建设工作。

4．协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

5．掌握、反映全区政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。

6．负责全区社会治安综合治理工作。

7．维护全区社会稳定。

8．组织、协调全区铁路护路治安联防工作。

9．负责全区法学研究工作。

10．宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中共昆明市五华区委政法委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有17人，其中：财政全保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,192.58万元，其中：一般公共预算1,192.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.66万元，增长0.14%。增加的主要原因是在职职工基本工资及应缴纳社保费同比2021年有小幅度的增长，导致年初预算收入同比上年增加1.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,192.58万元，其中:本年收入1,192.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.66万元，增长0.14%。增加的主要原因是在职职工基本工资及应缴纳社保费同比2021年有小幅度的增长，导致年初预算收入同比上年增加1.66万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,192.58万元。财政拨款安排支出1,192.58万元，其中：基本支出470.15万元，与上年对比减少211.27万元，下降31%。减少主要原因是政法工作经费212.93万元，2021年是安排在年初预算的基本支出，而2022年年初预算该资金作为项目申报；项目支出722.43万元，与上年对比增加212.93万元，增长41.7%。增加主要原因政法工作经费212.93万元，2021年是安排在年初预算的基本支出，而2022年年初预算该资金作为项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）”支出17.26万元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出。

2.“2011101一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出17.80万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

3.“2013601一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出297.39万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4.“2013602一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项）”支出1.00万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

5.“2040202公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出742.43万元，主要用于组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出。

6.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出。

7.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出27.81万元，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出。

8.“2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出12.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。

9.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出20.99万元，主要用于行政单位医疗，反映行政事业单位医疗支出。

10.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出10.92万元，主要用于公务员医疗补助，反映行政事业单位医疗支出。

11.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出36.34万元，主要用于住房公积金，反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出408.08万元（基本支出408.08万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中，30101基本工资73.08万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴120.17万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金81.09万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资22.41万元，主要用于在职人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.81万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费12万元，用于职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费31.91万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险； 30112其他社会保障缴费3.27万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金36.34万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出776.94万元（基本支出54.51万元，项目支出722.43万元），主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出。其中，30201办公费363.58万元，主要用于购买日常办公用品等；30205水费0.46万元，主要用于单位的水费等支出；30207邮电费1.09万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.92万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费2.05万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.55万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出；30227委托业务费382.93万元，主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费1.48万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费5.70万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用16.10万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出1.08万元，主要用于一般公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助7.56万元（基本支出7.56万元，项目支出0.00万元），主要用于政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其中，30305生活补助7.56万元，主要用于发放离退休人员生活补贴。

    4.310资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共昆明市五华区委政法委员会2022年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金58万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算56.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市五华区委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市五华区委政法委员会2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市五华区委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市五华区委政法委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目“五华区市域社会治理现代化试点工作专项资金”的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2022年机关运行经费安排54.51万元，与上年对比减少262.30万元，下降92.68%，减少的主要原因为政法工作经费212.93万元，2021年是安排在年初预算的基本支出，而2022年年初预算该资金作为项目申报，导致机关运行经费同比上年大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市五华区委政法委员会资产总额224.15万元，其中，流动资产180.96万元，固定资产43.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少175.24万元，其中固定资产减少28.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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附件3.中共昆明市五华区委政法委员会部门预算公开样表20220128105954280