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中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市五华区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市五华区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门,政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动;2、协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实;3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；5、督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；6、组织推动社会治安综合治理工作；7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；8、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；9、指导、协调各街道办事处开展工作；10、完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全区政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省市政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华，为“十四五”开好局起好步创造安全维稳的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中共昆明市五华区委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市五华区委员会政法委员会无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市五华区委员会政法委员会无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度收入合计1,021.40万元。其中：财政拨款收入1,007.65万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.75万元，占总收入的1.35%。与上年对比增加89.69万元，增长9.63%，主要原因分析本年度新增加市域社会化治理专项经费支出172.50万元，导致本年收入同比上年增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度支出合计1,127.71万元。其中：基本支出638.76万元，占总支出的56.64%；项目支出488.95万元，占总支出的43.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加94.29万元，增长9.12%，主要原因分析本年度新增加市域社会化治理专项经费支出172.50万元，导致本年支出同比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共昆明市五华区委员会政法委员会正常运转的日常支出638.76万元。与上年对比增加9.85万元，增长1.57%，主要原因分析本年度调出行政人员1人，调入3名非参公事业人员，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.74万元，占基本支出的55.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283.02万元，占基本支出的44.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共昆明市五华区委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.95万元。与上年对比增加84.44万元，增长20.88%，主要原因分析新增加市域社会化治理专项经费支出172.50万元，导致项目支出同比上年增加。具体项目开支及开展工作情况为：

五财行〔2021〕585号司法救助补助资金30.00万元；

五财行〔2021〕304号2020年上半年网格化服务管理补助经费专项资金16.57万元；

五财行〔2021〕302号2020年下半年网格化服务管理补助经费专项资金16.09万元；

五财行〔2021〕213号国家司法救助专项资金77.30万元；

五财行〔2021〕1号昆明市见义勇为基金会拨2021年春节慰问专项经费6.20万元；

五财行〔2021〕1号昆明市见义勇为基金会拨2020年见义勇为人员奖励经费3.00万元；

五财行〔2021〕1号昆明市政法委拨教育转化去存量攻坚工作专项补助经费5.00万元

五财行〔2020〕1号市政法委拨拨防范处理邪教工作经费2.83万元；

五财行〔2021〕1号扫黑除恶专项工作经费10.00万元；

五财行〔2019〕1号2019年警示教育与回访补助经费3.50万元；

五财行〔2021〕1号涉稳突出问题排查化解稳控专项经费4.00万元；

五财行〔2017〕1号昆明市五华区见义勇为协会专项资金7.38万元；

五财行〔2019〕122001号昆明市五华区法学会专项经费0.01万元；

五财行〔2019〕122001号三级综治中心试点建设工作经费3.83万元；

五财行〔2021〕305号2020年度社区治保会、调解委员专项资金0.10万元；

五财行〔2021〕303号2020年下半年社区治保会调解会结转专项经费8.16万元；

五财行〔2021〕1号）五华区委员会宣传部拨创文奖励专项经费0.30万元；

五财行〔2021〕1号昆明市委员会政法委员会拨教育转化及巩固帮教工作经费0.14万元；

五财行〔2021〕1号市政法委拨维护社会稳定工作经费0.46万元；

五财行〔2019〕12203号网格化管理工作经费4.13万元；

五财行〔2021〕94号五华区市域社会治理现代化试点工作专项资金172.50万元；

五财行〔2021〕94号扫黑除恶工作经费16.86万元；

五财行〔2021〕94号高新区移交工作经费14.50万元；

五财行〔2019〕122001号街道综合治理中心建设经费70.35万元；

五财行〔2019〕122001号“两会”期间信访维稳工作经费7.00万元；

五财行〔2021〕301号2020年中央政法纪检监察转移支付司法救助结转专项资金2.25万元；

五财行〔2021〕481号扫黑除恶专项工作经费3.00万元；

五财行〔2021〕479号综合治理省补助专项资金1.50万元；

五财行〔2021〕328号全省政法队伍教育整顿工作省级专项补助经费2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,081.07万元，占本年支出合计的95.86%。与上年对比增加162.02万元，增长17.63%，主要原因分析本年度新增加市域社会化治理专项经费支出172.50万元，导致本年一般公共预算财政拨款支出同比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.89%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出543.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.31%。主要用于公共安全、司法工作专项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，严格公务用车管理，规范公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，严格公务用车管理，规范公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委员会政法委员会2021年机关运行经费支出283.02万元，与上年对比减少6.88万元，下降2.37%，主要原因分析本年度严格执行政府过紧日子，大力压减一般性支出的要求，减少办公耗材的相关支出，导致机关运行经费支出同比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市五华区委员会政法委员会资产总额225.21万元，其中，流动资产182.02万元，固定资产原值185.81万元，固定资产净值43.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137.90万元，其中固定资产减少28.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200121601111

中国共产党昆明市五华区委员会政法委员会2021年决算公开表